监督索引号53232200555800000
目录：
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三）人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况
（二）收入分项情况
（三）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况
（四）财政拨款支出总体情况
（五）一般公共预算支出情况
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）三公经费安排
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会。政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。
2、深入学习实践科学发展观，领导全乡人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。
3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。
4、抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。
（二）年度重点工作任务
1、一心一意谋发展，经济实力不断增强。一年来，我们始终把发展作为第一要务，紧紧围绕规划蓝图，凝聚加快发展强大动力，全力以赴抓经济社会发展工作，各项指标圆满完成。
2、用情用力抓脱贫，减贫出列成效显著。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最重要的民生工程来抓，以争取项目资金改善基础设施为重点，以发展产业助推困难群众增收为突破口，全面补齐贫困地区基础设施、住房、产业发展等短板。扎实开展贫困对象动态管理工作，贫困对象更加精准。
3、坚持不懈抓项目，发展基础不断夯实。实施了一批村间道路、人畜饮水、危房改造等为重点的基础建设项目。
4、创新思路抓招商，发展后劲不断增强。精准招商专项行动深入实施，依托资源及区位优势，以中药材产业、畜牧业、热作等产业为重点，开展走出去招商、以商招商活动。吸引了一批中药材种植加工、热作产业开发、畜牧养殖等企业到境内考察论证、达成合作意向。
5、统筹规划抓城乡，人居环境显著提升。着力推进危房改造工程，群众住房条件得到明显改善。深入推进 人居环境提升行动。集镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清 ”专项行动扎实推进，加快推进集镇环境综合整治项目，完成乡集镇文化广场绿化项目，进一步改善集镇人居环境。
6、坚定不移抓环保，生态保护全面加强。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，“河长制”工作全面推进，明确了三条主要江河、三座水库的乡村级河长，落实10名巡河员，并落实责任，强化巡查，主要河流地表水环境质量达到要求。严格执行节约、集约利用土地，土壤污染防治行动计划全面落实。54辆黄标车治理淘汰工作全面完成。森林督查工作扎实开展，年内无森林火灾事故发生。
7、不遗余力抓民生，群众福祉加快改善。劳动力转移就业工作稳步推进，开展劳动力技能培训；惠民政策全面落实；政务服务体系有效运转，积极推进为民服务体系建设,创新服务方式，扩大服务领域，“放管服”持续加力，“双随机、一公开”扎实开展；社会事业全面进步，教育事业健康发展，“控辍保学”工作扎实有效，残疾学生“送教上门”落到实处。农村承包土地经营权确权工作基本完成。经济普查工作有序开展。农村公路养护工作创新开展。防灾减灾能力不断提高。国防动员和民兵预备役队伍建设不断加强。殡葬改革等工作稳步推进。科技、科协、工青妇、工商联等工作得到加强。乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、卫生监督、妇幼保健、食品药品安全监管等工作持续开展。
8、持之以恒转作风，行政效能显著提高。认真贯彻落实中央八项规定，持之以恒纠正“四风”，持续深入开展中央八项规定精神问题和形式主义、官僚主义新表现专项整治。“七五”普法深入推进，法律顾问、行政首长出庭应诉制度不断完善。切实抓好省州县各类督查发现问题整改工作。要在提高脱贫质量上干在实处，走在前列。紧紧围绕“两不愁三保障”和“6108”脱贫标准，找问题、补短板，进一步巩固脱贫成果。一是千方百计增加收入。二是整治村容改善村貌。三是加大宣传扶贫扶志。四是查缺补漏，迎接考核。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况、下属单位的构成情况
双柏县爱尼山乡人民政府编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供养单位12个；部分供养单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供养单位分别为：爱尼山乡人民政府、爱尼山乡人大、爱尼山乡党委、爱尼山乡社团、爱尼山乡财政所、爱尼山乡计生办、爱尼山乡城建办、爱尼山乡文化站、爱尼山乡水管站、爱尼山乡农技中心、爱尼山乡兽医站、爱尼山乡林业站、爱尼山乡村委会。
（二）人员编制及实有人数情况
2019年部门预算在职人员编制71人，其中：行政编制31人，事业编制40人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，非财政供养0人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
（三）车辆编制及实有情况
在编公务用车3辆，实有车辆3辆，在编特种作业用车(消防水车)1辆，其中消防水车经费不列入预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日资产总额为：1754.53万元，与上年2656.17万元相比减少901.64万元，减少33.95%。其中：固定资产543.18万元，占总资产的30.96%，与上年480.82万元相比增加62.36万元，增长12.97%。
情况说明：总资产减少901.64万元，主要是流动资产减少。固定资产增加的原因是新增公务用车一辆及新增兽医站办公用房。
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况：单位总收入预算1408.08万元，其中，一般公共预算收入1408.08万元，占总收入的100%，与上年1146.81万元相比增加261.27万元，增长22.78%。政府性基金收入 0万元，国有资本经营预算 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他由入0万元。
（二）收入分项情况：单位总收入预算1408.08万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年1146.81万元相比增加261.27万元，增长22.78%。其中：行政运行482.86万元，与上年445.17万元相比增37.69万元，增长8.47%；群众文化31.82万元，与上年28.84万元相比增加2.98万元，增长10.33%；归口管理的行政单位离退休0.27万元，与上年0.27万元相比无增减变动；事业单位离退休0.09万元，与上年0.09万元相比无增减变动；机关事业单位基本养老保险缴费104.01万元，与上年83.79万元相比增20.22万元，增长24.13 %；死亡抚恤11.74万元，与上年9.71万元相比增加2.03万元，增长20.91%；伤残抚恤4.27万元，与上年3.75万元相比增加0.52万元，增长13.87%；在乡复员、退伍军人生活补助9.82万元，与上年16.12万元相比减少6.3万元，减少39.09%；农村籍退役士兵老年生活补助37.55万元，去年未预算在2080806代码下；儿童福利1.29万元，与去年2.57万元相比减少1.28万元，减少49.81%；老年福利15.42万元，去年未预算在2081002代码下；其他残疾人事业19.82万元，与去年14.59万元相比增加5.23万元，增长35.85%；农村特困人员救助供养支出44.69万元，与上年33.85万元相比增加10.84万元，增长32.02%；其他农村生活救助5.61万元，与上年34.64万元相比减少29.03万元，减少83.8%；财政对工伤保险基金的补助2.59万元，与上年2.10万元相比增加0.49万元，增长23.33%；行政单位医疗30.58万元，与上年26.10相比增加4.48万元，增长17.16%；事业单位医疗19.44万元，与上年13.19相比增加6.25万元，增长47.38%；公务员医疗补助22.84万元，与上年17.08万元相比增加5.76万元，增长33.72%；城乡社区规划与管理40.95万元，与上年19.02万元相比增加21.93万元，增长115.3%；事业运行101.6万元，与上年91.81万元相比增加9.79万元，增长10.66%；事业机构85.47万元，与上年41.68万元相比增加43.79万元，增长105.06%；水利行业业务管理31.18万元，与上年19.37万元相比增加11.81万元，增长60.97%；对村民委员会和村党支部的补助241.75万元，与上年182.24相比增加59.51万元，增长32.65%；住房公积金62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%。
行政运行经费中，工资福利908.52万元，与上年731.76万元相比增176.76万元，增长24.16%。其中：基本工资199.20万元，与上年169.71万元相比增29.49万元，增长17.38%；津贴补贴370.46万元，与上年296.53万元相比增加73.93万元，增长24.93%；奖金16.61万元，与上年14.14万元相比增加2.47万元，增长17.47%；绩效工资72.77万元，与上年58.85万元相比增加13.92万元，增长23.65%；机关事业单位基本养老保险缴费104.01万元，与上年83.79万元相比增加20.22万元，增长24.13%；职工基本医疗保险缴费46.81万元，与上年37.70万元相比增加9.11万元，增长24.16%；公务员医疗补助缴费22.84万元，与上年17.08万元相比增加5.76万元，增长33.72%；其他社会保障缴费5.80万元，与上年3.69万元相比增加2.11万元，增长57.18%；住房公积金62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%；其他工资福利支出7.60万元，与上年0万元相比增加7.60万元。商品和服务支出176.96万元，与上年154.56万元相比增22.40万元，增长14.49%。其中：公用经费139.83万元，与上年120.77万元增加19.06万元，增长15.78%；其他交通费29.34万元，与上年27.54万元增1.8万元，增长6.54%；工会经费7.79万元，与上年6.25万元增加1.54万元，增长24.64%。
(三）财政拨款收入情况：财政拨款收入预算1408.08万元，与上年1146.81万元相比增加261.27万元，增长22.78%。
1、一般公共预算收入。一般公共预算收入1408.08万元，其中本级财力安排1408.08万元，占100%，与上年1146.81万元相比增加261.27万元，增长22.78%。专项收入0万元，执行办案补助0万元，收费成本补助0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产)有偿使用收入0万元。
2、政府性基金预算情况。政府性基金预算收入 0万元。
3、国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元。
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况：2019年总支出安排1408.08万元，与上年1146.81万元相比支出增加261.27万元，增长22.78%。按政府功能科目分类为：一般公共服务支出447.83万元，文化旅游体育与传媒支出31.82万元，社会保障和就业支出257.17万元。卫生健康支出107.89万元，农林水支出460.00万元，城乡社区支出40.95万元，住房保障支出62.42万元。
（二）按基本支出和项目支出分类情况
1、基本支出情况。基本支出预算1408.08万元，与上年1146.81万元相比支出增加261.27万元，增长22.78%。其中：行政运行482.86万元，与上年445.17万元相比增37.69万元，增长8.47%；群众文化31.82万元，与上年28.84万元相比增加2.98万元，增长10.33%；归口管理的行政单位离退休0.27万元，与上年0.27万元相比无增减变动；事业单位离退休0.09万元，与上年0.09万元相比无增减变动；机关事业单位基本养老保险缴费支出104.01万元，与上年83.79万元相比增20.22万元，增长24.13 %；死亡抚恤11.74万元，与上年9.71万元相比增加2.03万元，增长20.91%；伤残抚恤4.27万元，与上年3.75万元相比增加0.52万元，增长13.87%；在乡复员、退伍军人生活补助9.82万元，与上年16.12万元相比减少6.3万元，减少39.09%；农村籍退役士兵老年生活补助37.55万元，去年未预算在2080806代码下；儿童福利1.29万元，与去年2.57万元相比减少1.28万元，减少49.81%；老年福利15.42万元，去年未预算在2081002代码下；其他残疾人事业19.82万元，与去年14.59万元相比增加5.23万元，增长35.85%；农村特困人员救助供养支出44.69万元，与上年33.85万元相比增加10.84万元，增长32.02%；其他农村生活救助5.61万元，与上年34.64万元相比减少29.03万元，减少83.8%；财政对工伤保险基金的补助2.59万元，与上年2.10万元相比增加0.49万元，增长23.33%；行政单位医疗30.58万元，与上年26.10相比增加4.48万元，增长17.16%；事业单位医疗19.44万元，与上年13.19相比增加6.25万元，增长47.38%；公务员医疗补助22.84万元，与上年17.08万元相比增加5.76万元，增长33.72%；城乡社区规划与管理40.95万元，与上年19.02万元相比增加21.93万元，增长115.3%；事业运行101.6万元，与上年91.81万元相比增加9.79万元，增长10.66%；事业机构85.47万元，与上年41.68万元相比增加43.79万元，增长105.06%；水利行业业务管理31.18万元，与上年19.37万元相比增加11.81万元，增长60.97%；对村民委员会和村党支部的补助241.75万元，与上年182.24相比增加59.51万元，增长32.65%；住房公积金62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%。
行政运行经费中，工资福利908.52万元，与上年731.76万元相比增176.76万元，增长24.16%。其中：基本工资199.20万元，与上年169.71万元相比增29.49万元，增长17.38%；津贴补贴370.46万元，与上年296.53万元相比增加73.93万元，增长24.93%；奖金16.61万元，与上年14.14万元相比增加2.47万元，增长17.47%；绩效工资72.77万元，与上年58.85万元相比增加13.92万元，增长23.65%；机关事业单位基本养老保险缴费104.01万元，与上年83.79万元相比增加20.22万元，增长24.13%；职工基本医疗保险缴费46.81万元，与上年37.70万元相比增加9.11万元，增长24.16%；公务员医疗补助缴费22.84万元，与上年17.08万元相比增加5.76万元，增长33.72%；其他社会保障缴费5.80万元，与上年3.69万元相比增加2.11万元，增长57.18%；住房公积金62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%；其他工资福利支出7.60万元，与上年0万元相比增加7.60万元。商品和服务支出176.96万元，与上年154.56万元相比增22.40万元，增长14.49%。其中：公用经费139.83万元，与上年120.77万元增加19.06万元，增长15.78%；其他交通费29.34万元，与上年27.54万元增1.8万元，增长6.54%；工会经费7.79万元，与上年6.25万元增加1.54万元，增长24.64%。
2、项目支出情况。2019年未预算项目支出。
（三）基本支出明细分类情况。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：
1、工资福利支出。工资福利支出预算908.52万元，与上年731.76万元相比增176.76万元，增长24.16%。其中：基本工资199.20万元，与上年169.71万元相比增29.49万元，增长17.38%；津贴补贴370.46万元，与上年296.53万元相比增加73.93万元，增长24.93%；奖金16.61万元，与上年14.14万元相比增加2.47万元，增长17.47%；绩效工资72.77万元，与上年58.85万元相比增加13.92万元，增长23.65%；机关事业单位基本养老保险缴费104.01万元，与上年83.79万元相比增加20.22万元，增长24.13%；职工基本医疗保险缴费46.81万元，与上年37.70万元相比增加9.11万元，增长24.16%；公务员医疗补助缴费22.84万元，与上年17.08万元相比增加5.76万元，增长33.72%；其他社会保障缴费5.80万元，与上年3.69万元相比增加2.11万元，增长57.18%；住房公积金62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%；其他工资福利支出7.60万元，与上年0万元相比增加7.60万元。
2、商品和服务支出。商品服务支出预算176.96万元，与上年154.56万元相比增22.40万元，增长14.49%。其中，办公费102.63万元，与上年86.41万元相比增加16.22万元，增长18.77%；印刷费10.00万元，与上年6.10万元相比增加3.90万元，增长63.93%；水费0.50万元，与上年1.24万元相比减少0.74万元，减少59.68%；电费3.00万元，与上年3.87万元相比减少0.87万元，减少22.48%；邮电费3.50万元，与上年4.25万元相比减少0.75万元，减少17.65%；培训费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减变动；工会经费7.79万元，与上年6.25万元增加1.54万元，增长24.64%；公务接待费2.66万元，与上年4.57万元相比减少1.91万元，减少41.79%；公务用车运行维护费12.83万元，与上年12.83万元相比无增减变动；公务交通补贴29.34万元，与上年27.54万元增1.8万元，增长6.54%。
3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助预算322.60万元，与上年241.92万元增加80.68万元，增长33.35%，其中：抚恤金63.38万元，与上年13.46万元相比增加49.92万元，增加370.88%；生活补助259.22万元，与上年228.46万元相比增加30.76万元，增长13.46%。
4、资本性支出。资本性支出预算0万元，与上年8.01万元相比减少8.01万元，其中：办公设备购置预算0万元，与上年8.01万元相比减少8.01万元。
（四）财政拨款支出总体情况。财政拨款安排支出1408.08万元，与上年1146.81万元相比支出增加261.27万元，增长22.78%。其中：一般公共服务支出447.83万元，与上年412.10万元相比增加35.73万元，增长8.67%；文化旅游体育与传媒支出31.82万元，与上年28.84万元相比增加2.98万元，增长10.33%；社会保障和就业支出257.17万元，与上年212.04万元相比增加45.13万元，增长21.28%；卫生健康支出107.89万元，与上年89.44万元相比增加18.45万元，增长20.63%；农林水支出460.00万元，与上年335.10万元相比增加124.90万元，增长37.27%；城乡社区支出40.95万元，与上年19.02万元相比增加21.93万元，增长115.3%；住房保障支出62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%。
（五）财政拨款支出明细情况。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。
按政府预算支出经济分类科目分类
1、机关工资福利支出。机关工资福利支出预算544.02万元，与上年485.58万元增加58.44万元，增长12.04%。其中：工资奖金津补贴393.30万元，与上年357.73万元相比增35.57万元，增长9.94%；社会保障缴费109.82万元，与上年94.47万元相比增加15.35万元，增长16.25%；住房公积金38.10万元，与上年33.38万元相比增加4.72万元，增长14.14%；其他工资福利支出2.80万元，与上年0万元相比增加2.80万元；
2、机关商品和服务支出。机关商品和服务支出预算151.56万元，与上年139.69万元相比增加11.87万元，增长8.5%。其中：办公经费131.36万元，与上年123.19万元相比增加8.17万元，增长6.63%；培训费0.5万元，与上年0.5万元相比无增减变动；公务接待费2.66万元，与上年4.57万元相比减少1.91万元，减少41.79%；公务用车运行维护费12.83万元，与上年12.83万元相比无增减变动；其他商品和福利支出4.21万元，与上年0万元相比增加4.21万元；
3、机关资本性支出。资本性支出预算0万元，与上年3.54万元相比减少3.54万元。其中：设备购置预算0万元，与上年3.54万元相比减少3.54万元。
4、对事业单位经常性补助。对事业单位经常性补助389.90万元，与上年261.05万元相比增加128.85万元，增长49.36%。其中：工资福利支出364.50，与上年246.18万元相比增加118.32万元，增长48.06%；商品和服务支出25.40万元，与上年14.87万元相比增加10.53万元，增加70.81%；
5、对事业单位资本性补助。对事业单位资本性补助0万元，与上年4.47万元相比减少4.47万元；
6、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助322.60万元，与上年241.92万元相比增加80.68万元，增长33.35%，其中：社会福利和救助322.60万元，与上年241.92万元相比增加80.68万元，增长33.35%。
按部门预算支出经济分类科目分类
1、工资福利支出。工资福利支出预算908.52万元，与上年731.76万元相比增176.76万元，增长24.16%。其中：基本工资199.20万元，与上年169.71万元相比增29.49万元，增长17.38%；津贴补贴370.46万元，与上年296.53万元相比增加73.93万元，增长24.93%；奖金16.61万元，与上年14.14万元相比增加2.47万元，增长17.47%；绩效工资72.77万元，与上年58.85万元相比增加13.92万元，增长23.65%；机关事业单位基本养老保险缴费104.01万元，与上年83.79万元相比增加20.22万元，增长24.13%；职工基本医疗保险缴费46.81万元，与上年37.70万元相比增加9.11万元，增长24.16%；公务员医疗补助缴费22.84万元，与上年17.08万元相比增加5.76万元，增长33.72%；其他社会保障缴费5.80万元，与上年3.69万元相比增加2.11万元，增长57.18%；住房公积金62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%；其他工资福利支出7.60万元，与上年0万元相比增加7.60万元。
2、商品和服务支出。商品服务支出预算176.96万元，与上年154.56万元相比增22.40万元，增长14.49%。其中，办公费102.63万元，与上年86.41万元相比增加16.22万元，增长18.77%；印刷费10.00万元，与上年6.10万元相比增加3.90万元，增长63.93%；水费0.50万元，与上年1.24万元相比减少0.74万元，减少59.68%；电费3.00万元，与上年3.87万元相比减少0.87万元，减少22.48%；邮电费3.50万元，与上年4.25万元相比减少0.75万元，减少17.65%；培训费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减变动；工会经费7.79万元，与上年6.25万元增加1.54万元，增长24.64%；公务接待费2.66万元，与上年4.57万元相比减少1.91万元，减少41.79%；公务用车运行维护费12.83万元，与上年12.83万元相比无增减变动；公务交通补贴29.34万元，与上年27.54万元增1.8万元，增长6.54%。
3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助预算322.60万元，与上年241.92万元增加80.68万元，增长33.35%，其中：抚恤金63.38万元，与上年13.46万元相比增加49.92万元，增加370.88%；生活补助259.22万元，与上年228.46万元相比增加30.76万元，增长13.46%。
4、资本性支出。资本性支出预算0万元，与上年8.01万元相比减少8.01万元，其中：办公设备购置预算0万元，与上年8.01万元相比减少8.01万元。
（六）一般公共预算支出情况。本单位一般公共预算支出1408.08万元，全部为基本支出，与上年1146.81万元相比增加261.27万元，增长22.78%。其中：行政运行482.86万元，与上年445.17万元相比增37.69万元，增长8.47%；群众文化31.82万元，与上年28.84万元相比增加2.98万元，增长10.33%；归口管理的行政单位离退休0.27万元，与上年0.27万元相比无增减变动；事业单位离退休0.09万元，与上年0.09万元相比无增减变动；机关事业单位基本养老保险缴费104.01万元，与上年83.79万元相比增20.22万元，增长24.13 %；死亡抚恤11.74万元，与上年9.71万元相比增加2.03万元，增长20.91%；伤残抚恤4.27万元，与上年3.75万元相比增加0.52万元，增长13.87%；在乡复员、退伍军人生活补助9.82万元，与上年16.12万元相比减少6.3万元，减少39.09%；农村籍退役士兵老年生活补助37.55万元，去年未预算在2080806代码下；儿童福利1.29万元，与去年2.57万元相比减少1.28万元，减少49.81%；老年福利15.42万元，去年未预算在2081002代码下；其他残疾人事业19.82万元，与去年14.59万元相比增加5.23万元，增长35.85%；农村特困人员救助供养支出44.69万元，与上年33.85万元相比增加10.84万元，增长32.02%；其他农村生活救助5.61万元，与上年34.64万元相比减少29.03万元，减少83.8%；财政对工伤保险基金的补助2.59万元，与上年2.10万元相比增加0.49万元，增长23.33%；行政单位医疗30.58万元，与上年26.10相比增加4.48万元，增长17.16%；事业单位医疗19.44万元，与上年13.19相比增加6.25万元，增长47.38%；公务员医疗补助22.84万元，与上年17.08万元相比增加5.76万元，增长33.72%；城乡社区规划与管理40.95万元，与上年19.02万元相比增加21.93万元，增长115.3%；事业运行101.6万元，与上年91.81万元相比增加9.79万元，增长10.66%；事业机构85.47万元，与上年41.68万元相比增加43.79万元，增长105.06%；水利行业业务管理31.18万元，与上年19.37万元相比增加11.81万元，增长60.97%；对村民委员会和村党支部的补助241.75万元，与上年182.24相比增加59.51万元，增长32.65%；住房公积金62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。
（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年共涉及采购项目7个，采购预算资金5.31万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入增减变化情况
2019年部门总收入预算1408.08万元，与上年1146.81万元相比增加261.27万元，增长22.78%。其中：行政运行482.86万元，与上年445.17万元相比增37.69万元，增长8.47%；群众文化31.82万元，与上年28.84万元相比增加2.98万元，增长10.33%；归口管理的行政单位离退休0.27万元，与上年0.27万元相比无增减变动；事业单位离退休0.09万元，与上年0.09万元相比无增减变动；机关事业单位基本养老保险缴费104.01万元，与上年83.79万元相比增20.22万元，增长24.13 %；死亡抚恤11.74万元，与上年9.71万元相比增加2.03万元，增长20.91%；伤残抚恤4.27万元，与上年3.75万元相比增加0.52万元，增长13.87%；在乡复员、退伍军人生活补助9.82万元，与上年16.12万元相比减少6.3万元，减少39.09%；农村籍退役士兵老年生活补助37.55万元，去年未预算在2080806代码下；儿童福利1.29万元，与去年2.57万元相比减少1.28万元，减少49.81%；老年福利15.42万元，去年未预算在2081002代码下；其他残疾人事业19.82万元，与去年14.59万元相比增加5.23万元，增长35.85%；农村特困人员救助供养支出44.69万元，与上年33.85万元相比增加10.84万元，增长32.02%；其他农村生活救助5.61万元，与上年34.64万元相比减少29.03万元，减少83.8%；财政对工伤保险基金的补助2.59万元，与上年2.10万元相比增加0.49万元，增长23.33%；行政单位医疗30.58万元，与上年26.10相比增加4.48万元，增长17.16%；事业单位医疗19.44万元，与上年13.19相比增加6.25万元，增长47.38%；公务员医疗补助22.84万元，与上年17.08万元相比增加5.76万元，增长33.72%；城乡社区规划与管理40.95万元，与上年19.02万元相比增加21.93万元，增长115.3%；事业运行101.6万元，与上年91.81万元相比增加9.79万元，增长10.66%；事业机构85.47万元，与上年41.68万元相比增加43.79万元，增长105.06%；水利行业业务管理31.18万元，与上年19.37万元相比增加11.81万元，增长60.97%；对村民委员会和村党支部的补助241.75万元，与上年182.24相比增加59.51万元，增长32.65%；住房公积金62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%。
收入增加的主要因素有：一是2019年政策性增资，增加工资则社会保险缴费也相应增加，预算增加；二是新录用一批事业单位及公务员，工资福利支出相应增加。三是半供养人员每年10月份政策性增资及新增半供养人员，且保洁员、护林员、巡河员、团支部书记、妇女主任等人员工资在乡镇预算，因此预算增加。
（二）支出增减变化情况
2019年爱尼山乡基本支出预算1408.08万元，与上年1146.81万元相比支出增加261.27万元，增长22.78%，其中：
1、工资福利支出。工资福利支出预算908.52万元，与上年731.76万元相比增176.76万元，增长24.16%。其中：基本工资199.20万元，与上年169.71万元相比增29.49万元，增长17.38%；津贴补贴370.46万元，与上年296.53万元相比增加73.93万元，增长24.93%；奖金16.61万元，与上年14.14万元相比增加2.47万元，增长17.47%；绩效工资72.77万元，与上年58.85万元相比增加13.92万元，增长23.65%；机关事业单位基本养老保险缴费104.01万元，与上年83.79万元相比增加20.22万元，增长24.13%；职工基本医疗保险缴费46.81万元，与上年37.70万元相比增加9.11万元，增长24.16%；公务员医疗补助缴费22.84万元，与上年17.08万元相比增加5.76万元，增长33.72%；其他社会保障缴费5.80万元，与上年3.69万元相比增加2.11万元，增长57.18%；住房公积金62.42万元，与上年50.27万元相比增加12.15万元，增长24.17%；其他工资福利支出7.60万元，与上年0万元相比增加7.60万元。
2、商品和服务支出。商品服务支出预算176.96万元，与上年154.56万元相比增22.40万元，增长14.49%。其中：办公费102.63万元，与上年86.41万元相比增加16.22万元，增长18.77%；印刷费10.00万元，与上年6.10万元相比增加3.90万元，增长63.93%；水费0.50万元，与上年1.24万元相比减少0.74万元，减少59.68%；电费3.00万元，与上年3.87万元相比减少0.87万元，减少22.48%；邮电费3.50万元，与上年4.25万元相比减少0.75万元，减少17.65%；培训费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减变动；工会经费7.79万元，与上年6.25万元增加1.54万元，增长24.64%；公务接待费2.66万元，与上年4.57万元相比减少1.91万元，减少41.79%；公务用车运行维护费12.83万元，与上年12.83万元相比无增减变动；公务交通补贴29.34万元，与上年27.54万元增1.8万元，增长6.54%。
3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助预算322.60万元，与上年241.92万元增加80.68万元，增长33.35%，其中：抚恤金63.38万元，与上年13.46万元相比增加49.92万元，增加370.88%；生活补助259.22万元，与上年228.46万元相比增加30.76万元，增长13.46%。
4、资本性支出。资本性支出预算0万元，与上年8.01万元相比减少8.01万元，其中：办公设备购置预算0万元，与上年8.01万元相比减少8.01万元。
支出增减变化的主要因素有：
(一)工资福利支出增加的原因：一是2019年政策性增资，增加工资则社会保险缴费也相应增加，预算增加；二是新录用一批事业单位及公务员，工资福利支出相应增加。
(二)商品服务支出增加的原因：公务员新增2人，事业单位新增7人，则公用经费、工会经费等相应增加，商品和服务支出增加。
(三)对个人和家庭的补助支出增加的原因是：一是半供养人员每年10月份政策性增资。二是新增半供养人员，保洁员、护林员、巡河员、团支部书记、妇女主任等人员工资在乡镇预算，因此预算增加。
(四)资本性支出减少的原因是：主要是政府采购，设备购置预算减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划。
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排
2019年，我单位机关运行经费安排176.96万元，与上年154.56万元相比增加22.4万元，增长14.49%。其中：办公费102.63万元，与上年86.41万元相比增加16.22万元，增长18.77%；印刷费10.00万元，与上年6.10万元相比增加3.90万元，增长63.93%；水费0.50万元，与上年1.24万元相比减少0.74万元，减少59.68%；电费3.00万元，与上年3.87万元相比减少0.87万元，减少22.48%；邮电费3.50万元，与上年4.25万元相比减少0.75万元，减少17.65%；培训费0.50万元，与上年0.50万元相比无增减变动；工会经费7.79万元，与上年6.25万元增加1.54万元，增长24.64%；公务接待费2.66万元，与上年4.57万元相比减少1.91万元，减少41.79%；公务用车运行维护费12.83万元，与上年12.83万元相比无增减变动；公务交通补贴29.34万元，与上年27.54万元增1.8万元，增长6.54%。
增减变化原因是人员增加，公务员新增2人，事业单位新增7人，公用经费、工会经费增加，机关运行经费增加。
（三）“三公”经费安排
“三公”经费安排15.49万元，与上年17.40万元相比减少1.91万元，减少10.98%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比无增减变动。公务接待费安排2.66万元，与上年4.57万元相比减少1.91万元，减少41.79%。公务用车购置及运行维护费安排12.83万元，与上年12.83万元相比无增减变动，其中，公务用车运行及维护费安排12.83万元，与上年12.83万元相比无增减变动。
增减变化原因：公务接待费安排2.66万元，与上年4.57万元相比减少1.91万元，减少41.79%。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度，双柏县爱尼山乡人民政府不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。
双柏县爱尼山乡人民政府
2019年2月2日
监督索引号53232200555800111
滇公网安备 53232202000122号
